기획담당관 이덕효
기획담당관 이덕효입니다.
2022년도 제1회 추경 예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저, 제1회 추경 예산안에 대한 편성 배경과 예산안의 총규모입니다.
이번 제1회 추경예산은 코로나19로 인한 소상공인 피해 회복과 중대 재해 예방, 그리고 정부와 충남도의 추경에 따른 국·도비 변경분과 긴급 현안 사업 등을 반영하였습니다.
총규모는 7,698억 700만 원으로 기정예산보다 667억 7,800만 원을 증액하였고, 그 중 일반회계가 7,374억 5,200만 원으로 기정예산보다 664억 4,700만 원을 증액하였으며, 특별회계는 323억 5,500만 원으로 기정예산보다 3억 3,100만 원을 증액하였습니다.
다음은 일반회계 예산안 내용으로 세입 중 자체수입은 기정예산보다 94억 6,700만 원 증액하였으며, 이 중 지방세수입은 기정예산보다 78억 5,400만 원 증액되었는데, 주요 내역으로는 전환사업관련 지방소비세 68억 5,400만 원, 지방소득세 소득세분 10억 원이 증액되었습니다.
세외수입은 기정예산보다 16억 1,300만 원 증액되었습니다.
주요 내역으로는 볼링장사용수익허가 9,400만 원, APC 경영순수익금 5억 7,800만 원, AI 랜더링 처리 농가부담금 9억 4,100만 원입니다.
이전재원은 기정예산보다 549억 2,200만 원 증액되었습니다.
주요 내역으로는 교부세가 200억 7,200만 원, 특별조정교부금이 19억 6,000만 원, 보조금이 328억 9,000만 원입니다.
보전수입 등 내부거래는 기정예산보다 20억 5,800만 원을 증액하였습니다.
주요 내역으로는 국도비 보조금 사용잔액 20억 1,200만 원, 교육비 특별회계 전입금 4,600만 원입니다.
다음은 세출 부분으로 인건비는 기정예산보다 8억 3,300만 원 증액하였으며, 물건비는 기정예산보다 20억 5,200만 원을 증액하였습니다.
경상이전은 기정예산보다 192억 2,500만 원 증액하였으며, 자본지출은 기정예산보다 600억 3,400만 원을 증액하였습니다.
내부거래는 기정예산보다 212억 4,900만 원을 감액하였습니다.
예비비 및 기타는 기정예산보다 55억 5,200만 원을 증액하였습니다.
다음은 특별회계 예산안의 주요 내용으로 10개의 특별회계 예산 총규모는 323억 5,500만 원으로 기정예산보다 3억 3,100만 원을 증액하였습니다.
이 중 공기업특별회계는 190억 300만 원으로 기정예산보다 3억 8,000만 원을 증액하였습니다. 상수도사업 특별회계는 변동 사항이 없으며, 하수도사업 특별회계는 기정예산보다 3억 8,000만 원을 증액하였습니다.
기타특별회계는 133억 5,200만 원으로 기정예산보다 4,900만 원 감액하였는데, 주차장사업 특별회계에서 4,900만 원을 감액하였습니다.
의료급여기금특별회계 등 7개의 특별회계는 규모 변동이 없습니다.
다음은 계속비사업으로 일반회계는 예산황새고향 친환경 생태단지 조성 등 5건에 대하여 총사업비 781억 8,700만 원을 당해연도와 금후 예산액 등 변동사항을 정리하였습니다.
특별회계는 주차장사업 특별회계의 주차환경 개선사업으로 65억 2,000만 원을 계속비 사업으로 신규 편성하였습니다.
다음은 재원별 주요사업 현황으로 먼저, 국도비 보조사업 중 주요사업입니다.
노후정수장 정비사업인 예산정수장확충사업에 86억 2,100만 원, 코로나19 격리자 생활지원비에 42억 8,200만 원, 소하천정비(지석고인돌천) 전환사업에 42억 원, 중·소도시 스마트시티 조성사업에 40억 원, 시왕자연재해위험 개선지구정비사업에 38억 원, 충남형 긴급재난지원금 사업에 34억 700만 원, 가축전염병 살처분 보상금지원에 28억 1,000만 원, 광시 국민체육센터 건립에 17억 원이 반영되었습니다.
다음으로 자체사업 중 주요사업으로는 내포신도시 커뮤니티 부지매입에 5억 6,000만 원, 마을회관 신축에 5억 5,500만 원, 리도 차선도색 사업에 5억원, 비법정도로 교량유지보수사업에 5억 원, 어린이·청소년 대중교통이용활성화사업에 4억 3,700만 원, 삽교천 체육공원 조성사업에 4억 원, 삽교시장시설 현대화 사업에 4억 원 등이 반영되었습니다.
다음은 제1회 기금운용계획 변경안입니다.
7개 규모의 총예산 규모는 410억 3,500만 원으로 기정예산보다 180억 4,700만 원을 감액하였습니다.
포괄기금은 기정예산보다 15억 6,200만 원을 증액하였습니다.
통합재정안정화기금 중 통합계정은 기정예산보다 15억 9,100만 원을 증액하였습니다.
통합재정안정화기금 중 재정안정화계정은 기정예산보다 215억 원을 감액하였습니다.
재난관리기금은 기정예산보다 3억 원을 증액하였으며, 식품진흥기금 등 3개 기금은 변동 사항이 없습니다.
이상으로 2022년도 제1회 추경 예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 자세한 사항은 소관 부서장으로부터 상임위원회에서 상세히 보고토록 하겠습니다.
감사합니다.