기획담당관 이덕효
기획담당관 이덕효입니다.
2022년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명 드리도록 하겠습니다.
먼저 제2회 추경 예산안에 대한 편성배경과 예산안의 총규모입니다.
금번 제2회 추경 예산안은 보통교부세와 부동산 교부세의 변경분을 주요 재원으로 하여 국도비 사업의 군비부담분과 변경분, 그리고 성립전 예산과 읍면 초도방문 시 건의사항 등을 반영하였습니다.
총 규모를 9,090억 3,700만 원으로 기정예산보다 1,392억 2,900만 원을 증액하였고, 이 중 일반회계가 8,672억 9,000만 원으로 기정예산보다 1,298억 3,700만 원을 증액하였으며, 특별회계는 417억 4,700만 원으로 기정예산보다 93억 9,200만 원을 증액하였습니다.
다음은 일반회계 예산안의 내용입니다.
먼저 세입으로 자체수입은 830억 6,200만 원으로 기정예산보다 22억 5,500만 원을 증액하였으며, 이 중 지방세수입은 658억 9,900만 원으로 기정예산보다 22억 5,400만 원을 증액하였습니다.
주요 내역으로는 재산세 건물분 5억 원, 토지분 5억 원, 지방소득세 법인세분 20억 원 등이 증액되었으며, 자동차세 주행분 유가보조금은 11억 원이 감액되었습니다.
세외수입은 171억 6,320만 원으로 기정예산보다 50만 원 증액되었습니다. 내역으로는 예산 중소유통 공동도매물류센터 사용료 50억 원이 증액되었습니다.
이전재원은 7,582억 900만 원으로 기정예산보다 1,206억 2,200만 원이 증액되었습니다. 주요 증액내역으로는 교부세가 968억 원, 일반조정교부금이 3억 9,700만 원, 보조금이 234억 2,400만 원입니다.
보전수입 등 내부거래는 260억 1,900만 원으로 기정예산보다 69억 6,000만 원을 증액하였습니다. 주요 내역으로는 국도비보조금 사용잔액 69억 3,500만 원, 한국지방재정공제회 실태조사사업비 전입금 2,500만 원입니다.
다음은 세출로 인건비는 774억 3,400만 원으로 기정예산보다 11억 100만 원을 증액하였으며 물건비는 514억 4,900만 원으로 기정예산보다 27억 5,300만 원을 증액하였습니다. 경상이전은 3,094억 5,600만 원으로 기정예산보다 95억 1,500만 원을 증액하였으며, 자본지출은 3,447억 4,100만 원으로 기정예산보다 635억 6,300만 원을 증액하였습니다. 내부거래는 644억 6,500만 원으로 기정예산으로 426억 8,000만 원을 증액하였습니다. 예비비 및 기타는 197억 4,400만 원으로 기정예산보다 102억 2,400만 원을 증액하였습니다.
다음은 특별회계예산안의 내용입니다.
총 예산규모는 417억 4,700만 원으로 기정예산보다 93억 9,200만 원을 증액하였습니다.
먼저 공기업 특별회계는 총 규모 275억 6,200만 원으로 기정예산보다 85억 5,900만 원 증액하였습니다.
회계별로 내역을 보시면 상수도사업 특별회계 149억 6,500만 원으로 기정예산보다 58억 1,900만 원을 증액하였습니다. 하수도사업 특별회계는 125억 9,700만 원으로 기정예산보다 27억 4,000만 원 증액하였습니다. 기타특별회계는 총 규모 141억 8,500만 원으로 기정예산보다 8억 3,300만 원을 증액하였습니다.
회계별로 내역을 보시면 의료급여기금 특별회계는 10억 8,800만 원으로 기정예산보다 8,500만 원 증액하였습니다. 농공지구조성사업 특별회계는 13억 9,000만 원으로 기정예산보다 1억 4,100만 원 증액하였습니다. 주차장사업 특별회계는 36억 800만 원으로 기정예산보다 9억 3,300만 원 증액하였습니다. 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계는 4억 3,100만 원으로 기정예산보다 1억 2,600만 원 증액하였습니다. 폐기물처리시설 특별회계는 0원으로 기정예산 12억 3,300만 원을 전액 감액하였습니다. 학교급식지원센터 특별회계는 70억 5,300만 원으로 기정예산보다 6억 5,000만 원 증액하였습니다. 발전소주변지역 지원사업 특별회계는 1억 3,100만 원으로 신규로 설치되었으며 기정예산은 없습니다. 1억 3,100만 원을 순 증액하였습니다. 국민기초생활보장수급자 생활안정기금 특별회계 및 산업단지조성관리사업 특별회계는 규모변동이 없습니다.
다음은 계속비 사업으로 일반회계는 삽교천 체육공원 조성사업 등 6건에 대하여 총사업비 1,738억 4,700만 원을 당해연도와 예산액 등 변동사항을 정리하였습니다.
특별회계는 주차장사업특별회계의 주차환경개선사업 1건에 65억 2,000만 원과 폐기물처리시설 특별회계의 폐기물처리시설 설치사업 1건 286억 2,300만 원을 당해연도와 예산액 등 변동사항을 정리하였습니다.
다음은 재원별 주요사업현황입니다.
먼저 국도비 보조사업 중 주요사업입니다. 농촌중심지 활성화사업에 67억 1,400만 원, 예산1100년 기념관 건립사업에 35억 원, 지방투자촉진보조금 지원 플래티넘 맥주의 성립전예산으로 30억 3,300만 원, 농촌중심지 활성화사업 삽교읍에 26억 4,300만 원, 덕산지구 농어촌지방상수도 확충사업 성립전으로 23억 6,000만 원, 덕산온천 휴양마을 조성사업에 15억 원, 덕산하수처리시설 증설사업에 14억 4,700만 원, 기초생활거점조성사업 봉산면으로 14억 4,300만 원을 반영하였습니다.
자체사업 중 주요사업으로는 예산읍내지구 개선복구사업에 23억 원, 장기미집행 도시공원 토지보상에 12억 5,000만 원, 생활폐기물 위탁처리용역에 10억 원, 광시교 시목리방향 진출입로 정비공사에 9억 5,000만 원, 삽교읍 목리 주민공동시설 부지매입에 8억 원, 신호과속카메라 설치사업에 6억 4,000만 원, 구)군청사 앞 임시주차장 토지매입에 5억 4,300만 원, 마교천 교량설치사업에 5억 원 등을 각각 반영하였습니다.
다음은 제2회 기금운용계획변경안입니다.
7개 기금의 총 예산규모는 816억 7,500만 원으로 기정예산보다 406억 4,100만 원을 증액하였습니다.
포괄기금은 54억 2,700만 원으로 기정예산보다 1억 3,800만 원을 증액하였습니다. 통합재정안정화기금 중 통합계정은 134억 2,500만 원으로 기정예산보다 8억 8,300만 원을 감액하였습니다. 통합재정안정화기금 중 재정안정화계정은 593억 400만 원으로 기정예산보다 408억 2,300만 원을 증액하였습니다. 식품진흥기금은 2억 5,300만 원으로 기정예산보다 1,200만 원을 증액하였습니다. 주민지원기금은 5억 1,000만 원으로 기정예산보다 2,400만 원을 증액하였습니다. 옥외광고발전기금은 3억 8,700만 원으로 기정예산보다 1억 1,900만 원을 증액하였습니다. 재난관리기금은 23억 6,900만 원으로 기정예산보다 4억 800만 원을 증액하였습니다.
이상으로 2022년도 제2회 추경 예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다.
자세한 사항은 소관 부서장으로부터 상임위원회에서 상세히 보고토록 하겠습니다.
감사합니다.