기획실장 이덕효
기획실장 이덕효입니다.
2023년도 제2회 추경예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 제2회 추경예산안에 대한 편성배경 및 예산안의 총규모입니다.
이번 제2회 추경은 지방교부세와 국도비 변경분 그리고 결산승인에 따른 순세계잉여금 등을 주요재원으로 주요 역점사업 및 국도비 보조사업 그리고 사업예산 중에 물가상승에 따른 사업비 부족분 등 현안사업예산 등을 중점적으로 반영하였습니다.
총규모는 9,151억 3,800만 원으로 기정예산보다 1,297억 7,000만 원을 증액하였고, 그중 일반회계가 8,684억 3,700만 원으로 기정예산보다 1,259억 2,100만 원을 증액하였으며, 특별회계는 467억 200만 원으로 기정예산보다 38억 4,900만 원을 증액하였습니다.
일반회계 예산안 내용입니다.
먼저 세입으로 자체수입은 926억 5,900만 원으로 기정예산보다 85억 3,000만 원을 증액하였으며, 이 중 지방세수입은 679억 원으로 기정예산보다 25억 원 증액되었고, 주요내역으로는 지방소득세 법인세분이 23억 원, 소득세분이 15억 원, 주민세 3억 1,000만 원, 담배소비세 1억 4,000만 원 등이 증액되었으며 자동차세 주행분 12억 원, 토지분 재산세 5억 원이 감액되었습니다.
세외수입은 247억 5,900만 원으로 기정예산보다 60억 3,000만 원이 증액되었고, 주요내역으로는 공공예금이자수입 25억 원, 자체보조금등반환수입 19억 9,800만 원, 그 외 수입 8억 원, 고향사랑기부금 1억 8,000만 원, 가축분뇨처리장사용료 1억 4,000만 원이 증액되었습니다.
이전재원은 7,011억 7,100만 원으로 기정예산보다 508억 7,300만 원이 증액되었습니다. 주요내역으로는 보통교부세가 125억 3,300만 원, 특별교부세가 30억 200만 원, 부동산교부세가 11억 2,900만 원, 특별조정교부금 39억 4,000만 원이 증액되었습니다. 국고보조금은 169억 4,900만 원, 도비보조금은 133억 2,000만 원이 증액되었습니다.
보전수입 등 내부거래는 746억 700만 원으로 기정예산보다 665억 1,800만 원이 증액되었습니다. 주요내역으로는 순세계잉여금 245억 8,400만 원, 국고보조금사용잔액 69억 9,800만 원, 시도비보조금사용잔액 36억 원, 국고보조금등반환금 17억 8,100만 원, 시도비보조금등반환금 5억 600만 원, 기금전입금 290억 원이 증액되었습니다.
다음은 세출로 인건비는 773억 3,800만 원으로 기정예산보다 1억 8,900만 원을 감액하였으며, 물건비는 574억 3,600만 원으로 기정예산보다 39억 300만 원을 증액하였습니다.
경상이전은 3,298억 5,100만 원으로 기정예산보다 191억 2,500만 원 증액하였으며, 자본지출은 3,733억 5,800만 원으로 기정예산보다 955억 2,100만 원을 증액하였습니다.
내부거래는 155억 4,800만 원으로 기정예산보다 9억 7,300만 원을 증액하였습니다.
예비비 및 기타는 149억 600만 원으로 기정예산보다 65억 8,800만 원을 증액하였습니다.
다음은 특별회계 예산안의 내용입니다.
10개의 특별회계 예산 총규모는 467억 100만 원으로 기정예산보다 38억 4,900만 원을 증액하였습니다.
이 중 공기업특별회계는 총규모 218억 6,800만 원으로 기정예산보다 21억 1,600만 원 증액하였습니다.
회계별로 내역을 보면 상수도사업 특별회계 101억 5,800만 원으로 기정예산보다 9억 7,800만 원 증액하였습니다.
하수도사업 특별회계는 117억 1,000만 원으로 기정예산보다 11억 3,800만 원 증액하였습니다.
다음은 기타특별회계로 총규모 248억 3,200만 원으로 기정예산보다 17억 3,300만 원을 증액하였습니다.
회계별로 내역을 보면 의료급여기금특별회계는 9억 5,600만 원으로 기정예산보다 5,800만 원 증액하였습니다.
주차장사업특별회계는 105억 1,600만 원으로 기정예산보다 9억 1,800만 원 증액하였습니다.
공공급식지원센터특별회계는 91억 3,000만 원으로 기정예산보다 7억 5,300만 원 증액하였습니다.
발전소주변지역지원사업 특별회계는 15억 300만 원으로 기정예산보다 300만 원 증액하였습니다.
국민기초생활보장수급자 생활안정기금 특별회계, 농공지구조성사업특별회계, 장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계, 산업단지조성관리사업 특별회계는 규모의 변동이 없습니다.
다음은 계속비 사업으로 일반회계 계속비 사업은 삽교천체육공원조성사업 등 13개 사업에 대하여 총사업비 2,393억 9,800만 원을 당해연도와 금후 예산액 등 변동사항을 정리하였으며 특별회계는 변동사항이 없습니다.
다음 재원별 주요사업 중에 국도비 보조사업 중 주요사업은 기초연금에 72억 5,200만 원, 전통시장 대규모주차장 조성사업에 56억 2,000만 원, 예당호 착한농촌체험세상에 40억 300만 원, 삽교읍 농촌중심지활성화사업에 34억 6,500만 원, 예산읍 농촌중심지활성화사업에 26억 9,500만 원, 덕산복합문화체육센터 건립사업에 21억 4,000만 원, 추사서예창의마을에 12억 원을 반영하였습니다.
자체사업 중에 주요사업으로는 예산군 농촌공간정비사업에 274억 7,800만 원, 청년맞춤 임대형스마트팜단지조성사업 토지매입으로 15억 원, 예산군 그린바이오벤처캠퍼스조성 15억 원, 군도12호선 인도설치공사 15억 원, 생활폐기물위탁처리용역에 10억 1,000만 원, 예산읍내지구개선복구사업에 9억 원을 각각 반영하였습니다.
이상으로 제2회 추경예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 제2회 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
8개 기금의 총예산 규모는 832억 8,500만 원으로 기정예산보다 188억 7,200만 원을 감액하였습니다.
포괄기금 47억 6,900만 원으로 기정예산보다 6억 800만 원을 증액하였습니다.
통합재정안정화기금 통합계정은 142억 3,200만 원으로 기정예산보다 56억 9,400만 원을 감액하였습니다.
통합재정안정화기금 재정안정화계정은 604억 4,200만 원으로 기정예산보다 141억 9,500만 원을 감액하였습니다.
식품진흥기금은 2억 2,400만 원으로 기정예산보다 1,200만 원을 증액하였습니다.
주민지원기금은 5억 9,400만 원으로 기정예산보다 3,000만 원을 증액하였습니다.
옥외광고발전기금은 3억 6,300만 원으로 기정예산보다 3,300만 원을 증액하였습니다.
재난관리기금은 24억 7,700만 원으로 기정예산보다 3억 3,400만 원을 증액하였습니다.
예산군고향사랑기금은 변동 없습니다.
이상으로 2023년도 제2회 추경 예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
자세한 사항은 소관 부서장으로부터 상임위원회에서 상세히 보고토록 하겠습니다.
감사합니다.